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La définition claire dans un plan de contrôle (via
les conditions d’exécution) pour s’assurer que
le produit acheté est conforme permet de définir
clairement les points et méthodes de contrôle à la
réception ou à l’utilisation d’un produit. Pour les
services, le contrôle de la bonne exécution peut
prendre la forme d’un PV de réception (intervention
demaintenance, réceptiond’unenouvellemachine,
d’un nouveau bâtiment, …) et repose soit sur une
inspection en fin de prestation, soit sur la base
d’un audit 2ème partie (audit fournisseur).
Le tableau suivant est un
exemple
de Plan de Contrôle sur les
intrants utilisés par une entreprise
agroalimentaire
. Le suivi/contrôle
d’enjeux spécifiques de RSE pourrait
y être intégré parmi les « points
de contrôles » ! Un travail propre à
chaque segment et à mettre en place
progressivement en fonction des
moyens mobilisables pour un suivi
réel.
ENTREPRISE X
CONTROLES À RÉALISER À LA RÉCEPTION DES INTRANTS DU PROCESS
IT.AC.01 du 20/03/2012
Visa Resp.
Qualité
Visa Pilote de
processus
Points à
contrôler
Méthode
Resp
Fréquence
Enregistre-
ments du
contrôle
Non Conformité
potentielle
Actions à mener
TOUTE NC DOIT ÊTRE RENSEIGNEE SUR BL
+ TRANSMETTRE BL A LA RESP. QUALITÉ
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INGREDIENTS (sucre, acide sorbique, arôme, chocolat,…)
Produits
reçus sont
ceux qui sont
commandés
Rapprocher BL,
les palettes/
cartons et les
commandes en
attentes
Cariste
A chaque
livraison
Noter C pour
conforme ou
NC pour non
conforme sur
BL
Produits reçus
non commandés
Signaler à Resp.
Production pour
acceptation ou refus de
marchandise
Quantité
Rapprocher BL,
les palettes/
cartons et les
commandes en
attentes
Erreur quantité
Accepter marchandise
et modifier Qté sur BL
et émettre réserve sur
BL
Intégrité des
palettes
Visuel
Palette avec film
déchiré
Scotcher ou refilmer
palette
Intégrité du
produit livré
Visuel
Emballages
écrasés ou
percés
A l'appréciation du
cariste, refuser la
marchandise ou
l'accepter en émettant
réserves sur BL
Présence
d'un N° de
lot sur la
palette
Lecture
Emballages et/
ou conditionne-
ments mouillés,
souillés
Refuser la marchandise
et signaler
immédiatement à Resp.
Production
DLUO
Lecture
Conditionne-
ments écrasés
ou percés
Refuser la marchandise
et signaler
immédiatement à Resp.
Production